1
00:00:00,700 --> 00:00:02,866
Bonjour à tous, Je me présente, Patrice

2
00:00:02,866 --> 00:00:05,866
Boileau, Directeur général de la ville de
Beaconsfield,

3
00:00:06,100 --> 00:00:10,533
pour notre rendez vous annuel sur le budget
de l'année qui s'en vient.

4
00:00:10,533 --> 00:00:15,833
Donc on va vous présenter le budget 2025 ainsi
que le PTI,

5
00:00:15,833 --> 00:00:18,900
le programme triennal d'immobilisations 2025
2027

6
00:00:20,033 --> 00:00:22,800
Hello, everyone. I'm Pat as well. Hello, city
manager.

7
00:00:22,800 --> 00:00:26,100
And this is our annual meeting for the, coming
budget

8
00:00:26,100 --> 00:00:29,866
for budget 2025 and capital program 2527.

9
00:00:31,500 --> 00:00:36,266
by Robert Lacroix, Directeur Finance and Trésor,
CEO

10
00:00:36,266 --> 00:00:39,900
Robert Lacroix va m'accompagner pour une partie
de cette présentation.

11
00:00:40,400 --> 00:00:44,833
On va parler français, anglais, donc la plupart
des informations

12
00:00:44,833 --> 00:00:50,033
seront disponibles sur écran en français
et en anglais.

13
00:00:50,600 --> 00:00:54,066
Sinon, la conversation va aller tantôt en
français, tantôt en anglais.

14
00:00:56,400 --> 00:00:59,400
So, the first, item or

15
00:01:00,000 --> 00:01:03,000
the first slide here is about the subjects
that we're in address.

16
00:01:04,000 --> 00:01:06,000
financial tools tax.

17
00:01:06,000 --> 00:01:08,000
Elle est part d'agglo le.

18
00:01:08,000 --> 00:01:13,000
Le budget 2025 en soit, les portions quatre
et cinq seront par mon collègue

19
00:01:13,000 --> 00:01:18,000
Robert et je complèterai avec les faits saillants,

20
00:01:18,000 --> 00:01:21,000
l'appétit et l'appétit.

21
00:01:22,000 --> 00:01:25,000
Comme à chaque année, j'aime bien vous présenter
ce qu'est

22
00:01:25,000 --> 00:01:28,000
un budget de la ville, ce que doit être le
budget de la ville sur.

23
00:01:32,000 --> 00:01:32,000
C'est

24
00:01:32,000 --> 00:01:35,000
dans un grand mot traduit, balancé, budget.

25
00:01:35,000 --> 00:01:38,000
Si vous vous rappelez, on doit présenter

26
00:01:38,000 --> 00:01:41,000
un budget équilibré et on ne peut pas.

27
00:01:41,000 --> 00:01:44,000
Une municipalité ne peut pas faire de déficit
par le fait même

28
00:01:45,000 --> 00:01:47,000
devrait terminer l'année avec un surplus.

29
00:01:47,000 --> 00:01:49,000
Donc on a une petite balance ici.

30
00:01:49,000 --> 00:01:53,000
Les revenus d'un côté et les dépenses de
l'autre.

31
00:01:54,000 --> 00:01:57,000
Et à la fin de l'année, il faut que les revenus
soient plus importants

32
00:01:57,000 --> 00:02:01,000
que les dépenses pour qu'on ait un surplus
d'une certaine taille

33
00:02:01,000 --> 00:02:05,000
nous permettant de gérer les budgets à venir.

34
00:02:05,000 --> 00:02:10,000
Donc le surplus devient un surplus libre qui
lui.

35
00:02:10,000 --> 00:02:15,000
En cours d'année suivante, qui suit le rapport
financier annuel de.

36
00:02:15,000 --> 00:02:18,000
the free surplus will be distributed in two
ways.

37
00:02:19,000 --> 00:02:21,000
It could. It could remain as a free surplus.

38
00:02:21,000 --> 00:02:26,000
It could be used to, repay part of the working
fund

39
00:02:26,000 --> 00:02:30,000
or increase the working fund, and also to be,
distributed in reserves.

40
00:02:32,000 --> 00:02:36,000
budget itself is balanced in, in two ways.

41
00:02:36,000 --> 00:02:38,000
So as I said, revenues, expenses must be balanced

42
00:02:38,000 --> 00:02:42,000
when we present the budget, obviously through
taxation on various revenues.

43
00:02:43,000 --> 00:02:46,000
We also have the Parks Fund for which

44
00:02:46,000 --> 00:02:49,000
we could use to do some of the projects through
the budget.

45
00:02:49,000 --> 00:02:52,000
And the same as, we have to repay

46
00:02:52,000 --> 00:02:55,000
our debt service through the budget, which
is an expenditure.

47
00:02:56,000 --> 00:02:59,000
So we do use our Reserves and Parks fund to
balance our budget.

48
00:02:59,000 --> 00:03:01,000
And you'll see some of the details.

49
00:03:01,000 --> 00:03:04,000
Today in our presentation,

50
00:03:04,000 --> 00:03:07,000
Donc, cette année, le compte de taxes global

51
00:03:08,000 --> 00:03:12,000
de la ville pour une maison de valeur moyenne

52
00:03:12,000 --> 00:03:18,000
de 1 033 418 $ en 2025, soit la troisième
année

53
00:03:18,000 --> 00:03:22,000
du rôle d'évaluation qui se termine en 2025,

54
00:03:23,000 --> 00:03:27,000
aura un compte de taxe globale

55
00:03:27,000 --> 00:03:31,000
d'une augmentation de 3,28 %

56
00:03:32,000 --> 00:03:36,000
ou 230,50 $ suite par rapport au compte de
taxe 2024.

57
00:03:37,000 --> 00:03:40,000
La portion Beaconsfield représentera globalement,

58
00:03:40,000 --> 00:03:44,000
c'est à dire la taxe foncière, les taxes
de déchets et les taxes d'eau,

59
00:03:45,000 --> 00:03:48,000
représentera 3.25 %

60
00:03:48,000 --> 00:03:53,000
ou 83 81 $ de plus que l'année 2024.

61
00:03:53,000 --> 00:03:56,000
And the aglow part is 3.3%

62
00:03:56,000 --> 00:03:59,000
or $146.77,

63
00:03:59,000 --> 00:04:02,000
compared to the 2024 taxation year.

64
00:04:05,000 --> 00:04:06,000
In January,

65
00:04:06,000 --> 00:04:09,000
you should receive the tax bill.

66
00:04:10,000 --> 00:04:15,000
That it's going to be, outlined in this way
always for the average,

67
00:04:15,000 --> 00:04:19,000
property in Bakersfield using a 240

68
00:04:19,000 --> 00:04:22,000
liter been for, garbage,

69
00:04:23,000 --> 00:04:25,000
which includes in this table

70
00:04:25,000 --> 00:04:29,000
at $215, all the garbage man, all the garbage
management,

71
00:04:29,000 --> 00:04:32,000
including your garbage bin with 12, collection.

72
00:04:33,000 --> 00:04:38,000
Donc, la taxe foncière augmente de 2,86 %

73
00:04:38,000 --> 00:04:41,000
pour 57 et 87 $ de plus,

74
00:04:42,000 --> 00:04:45,000
la tarification sur votre contenants à déchets

75
00:04:45,000 --> 00:04:51,000
de 240 litres ici et de 5 $ de plus pour 2,37 %

76
00:04:52,000 --> 00:04:55,000
et la tarification de base de l'eau de 40 $
est maintenue.

77
00:04:56,000 --> 00:05:01,000
Donc 0 % d'augmentation pour une augmentation
de la maison moyenne

78
00:05:01,000 --> 00:05:08,000
qui utilise un conteneur de dimension moyen
de 2,76 % comparativement

79
00:05:08,000 --> 00:05:12,000
à l'agglomération qui augmentera de 2,80 %,

80
00:05:13,000 --> 00:05:16,000
soit une moyenne de 2,76 %.

81
00:05:17,000 --> 00:05:19,000
Et à l'automne,

82
00:05:19,000 --> 00:05:24,000
on vous envoie votre compte de taxe pour la
consommation

83
00:05:24,000 --> 00:05:27,000
à l'utilisateur pour les déchets et pour
l'eau.

84
00:05:28,000 --> 00:05:31,000
Présentement, vous dites J'ai pris mon compte
de taxe,

85
00:05:31,000 --> 00:05:35,000
ayant été posté dans la semaine qui précédait
la grève des postes.

86
00:05:35,000 --> 00:05:39,000
Donc probablement on va on va attendre que
ce conflit là se règle

87
00:05:40,000 --> 00:05:43,000
et on changera certainement la date d'échéance
de paiement

88
00:05:43,000 --> 00:05:47,000
de seconde de taxe, là, que vous deviez recevoir
en novembre

89
00:05:49,000 --> 00:05:51,000
pour 2025.

90
00:05:51,000 --> 00:05:55,000
Globalement, c'est une augmentation de 9,45 %.

91
00:05:55,000 --> 00:05:58,000
Donc, si je vois plus en détail pour les déchets,

92
00:05:59,000 --> 00:06:03,000
donc pour ceux qui ont une benne,

93
00:06:03,000 --> 00:06:06,000
leur un bac en anglais,

94
00:06:06,000 --> 00:06:08,000
un bac de 240 litres

95
00:06:08,000 --> 00:06:12,000
qui est le bac de grandeur moyenne, l'augmentation
sera de 200,

96
00:06:12,000 --> 00:06:17,000
le coût sera de deux 70 la levé comparativement
à deux 40.

97
00:06:17,000 --> 00:06:23,000
Donc nous passions de 30 sous la levée à
pour nous un coût de 5 $ et dix.

98
00:06:24,000 --> 00:06:27,000
Donc on estime que les gens utilisent

99
00:06:27,000 --> 00:06:30,000
17 levés supplémentaires ou douze inclus

100
00:06:30,000 --> 00:06:34,000
dans le montant de base du compte de taxe de
janvier.

101
00:06:34,000 --> 00:06:37,000
Donc le compte de taxe de novembre pour une
maison qui utilise

102
00:06:37,000 --> 00:06:42,000
de façon moyenne les déchets avec un bac
de 240 litres, c'est

103
00:06:42,000 --> 00:06:45,000
5 $ et dix de plus ou 12,50 %

104
00:06:46,000 --> 00:06:49,000
pour la consommation d'eau, on parle de 6,08 %

105
00:06:50,000 --> 00:06:56,000
ou 15,84 $ pour une moyenne de 6 $ quatre
6.95 %

106
00:06:56,000 --> 00:07:00,000
et de 20,94 $ sous comparativement

107
00:07:00,000 --> 00:07:03,000
à la à la à l'agglomération.

108
00:07:03,000 --> 00:07:04,000
Qui de qui on achète l'eau ?

109
00:07:04,000 --> 00:07:08,000
C'est le coût d'achat de l'eau qui est de
12,95 %

110
00:07:08,000 --> 00:07:11,000
de plus ou 27,93 $.

111
00:07:16,000 --> 00:07:18,000
Donc la portion, la section quatre et cinq,

112
00:07:18,000 --> 00:07:22,000
je laisser mon collègue Robert vous présenter
ces données là.

113
00:07:22,000 --> 00:07:25,000
Donc vous.

114
00:07:26,000 --> 00:07:28,000
Merci, Patrice.

115
00:07:28,000 --> 00:07:31,000
Bonjour à tous, Donc Robert Lacroix, je suis
votre directeur des finances.

116
00:07:32,000 --> 00:07:36,000
Ça fait plaisir de continuer la présentation
de notre budget 2025.

117
00:07:37,000 --> 00:07:41,000
D'abord au niveau des quote part totale d'agglomération
pour l'année 20 25,

118
00:07:41,000 --> 00:07:45,000
on sait que ça représente environ 50 %

119
00:07:45,000 --> 00:07:48,000
du budget total de la ville cette année pour
la ville.

120
00:07:49,000 --> 00:07:52,000
On parle de 4.2 % d'augmentation

121
00:07:52,000 --> 00:07:57,000
You know, so far, our total shares in the agglomeration
costs for 2025.

122
00:07:58,000 --> 00:08:00,000
The increase will be 4.2%.

123
00:08:00,000 --> 00:08:03,000
The only amount and not included in this,

124
00:08:03,000 --> 00:08:06,000
slide is the, contribution for Senator

125
00:08:08,000 --> 00:08:10,000
C'est toujours intéressant de vous représenter
annuellement

126
00:08:10,000 --> 00:08:14,000
la variation historique du compte de taxe moyen

127
00:08:15,000 --> 00:08:18,000
par rapport à l'agglomération et en se comparant

128
00:08:18,000 --> 00:08:22,000
à l'indice des prix à la consommation au
sens tout en une.

129
00:08:22,000 --> 00:08:26,000
So since 2014, if we compare the increases
on the average property in Bakersfield

130
00:08:26,000 --> 00:08:31,000
compared with the aglow increase, you can see
2025.

131
00:08:31,000 --> 00:08:33,000
We're at 3.25%.

132
00:08:33,000 --> 00:08:36,000
As presented by Patrice.

133
00:08:36,000 --> 00:08:39,000
And the aglow is at 3.3 or more.

134
00:08:39,000 --> 00:08:44,000
Interestingly, the, total results over that
time period,

135
00:08:45,000 --> 00:08:50,000
we get to, 19.41% for beacons view

136
00:08:50,000 --> 00:08:55,000
in, 58.34% increase, for the Anglo

137
00:08:55,000 --> 00:08:59,000
and the costs, the price indexation

138
00:08:59,000 --> 00:09:02,000
for the same time period is 19%.

139
00:09:03,000 --> 00:09:06,000
Nine 32.9%.

140
00:09:06,000 --> 00:09:10,000
So we beat the inflation, but not with the
Anglo.

141
00:09:14,000 --> 00:09:15,000
Si on revient au budget

142
00:09:15,000 --> 00:09:20,000
2025 pour la ville de Beaconsfield, donc cette
année,

143
00:09:20,000 --> 00:09:25,000
le budget de Beaconsfield est augmenté à
31 325 000 $.

144
00:09:25,000 --> 00:09:28,000
On parle d'une augmentation de 6.85 %.

145
00:09:28,000 --> 00:09:32,000
Ça inclut des dépenses d'élection pour l'année
prochaine.

146
00:09:32,000 --> 00:09:35,000
Du côté de l'agglomération, quand on ajoute
le centre ville, c'est bel

147
00:09:35,000 --> 00:09:41,000
et bien une variation d'un million 287 700
ou 4.21 %

148
00:09:42,000 --> 00:09:47,000
pour un budget total global de 63.2 millions

149
00:09:47,000 --> 00:09:52,000
qui est en augmentation de 3.3 millions ou
de 5.5 %

150
00:09:52,000 --> 00:09:54,000
pour l'année 2025

151
00:09:54,000 --> 00:10:00,000
So globally, the increase of the budget, including
the Anglo is 5.5% for next year.

152
00:10:00,000 --> 00:10:03,000
We remember last year the increase was lower

153
00:10:03,000 --> 00:10:06,000
at 3.74% globally.

154
00:10:10,000 --> 00:10:13,000
Si on regarde de quelle façon les revenus
de la ville vont venir

155
00:10:13,000 --> 00:10:17,000
équilibrer le budget de fonctionnement pour
l'année 20 25,

156
00:10:18,000 --> 00:10:22,000
on remarque que la taxation locale

157
00:10:22,000 --> 00:10:27,000
va augmenter de 561 000 $ ou 3.88 %.

158
00:10:28,000 --> 00:10:33,000
The water tariffication will be increased

159
00:10:33,000 --> 00:10:37,000
locally by $128,000, or 5.91%.

160
00:10:38,000 --> 00:10:42,000
The tariffication for garbage is and recycling

161
00:10:42,000 --> 00:10:47,000
is increased by 5.27%, or $95,000.

162
00:10:49,000 --> 00:10:53,000
On a vraiment cette année l'augmentation totale
ici

163
00:10:53,000 --> 00:10:59,000
sous forme de tarification de l'eau 160 000 $
de plus ou 12.95 %.

164
00:10:59,000 --> 00:11:00,000
C'est exactement

165
00:11:00,000 --> 00:11:03,000
l'augmentation du coût d'achat d'eau pour
la ville auprès de l'agglo.

166
00:11:04,000 --> 00:11:11,000
Et du côté des autres quote part c'est 1 127 777 $
ou 3.84 %

167
00:11:12,000 --> 00:11:14,000
d'augmentation de revenu des

168
00:11:14,000 --> 00:11:16,000
pour les revenus provenant du gouvernement,
que ce soit

169
00:11:16,000 --> 00:11:22,000
pour les subventions pour nos immeubles scolaires
ou de la santé.

170
00:11:22,000 --> 00:11:25,000
Également le partenariat avec le gouvernement
du Québec

171
00:11:25,000 --> 00:11:29,000
pour un point de pour centage de TVQ, les subventions

172
00:11:29,000 --> 00:11:32,000
qu'on reçoit pour le recyclage, les matières
résiduelles.

173
00:11:32,000 --> 00:11:36,000
Heureusement, on peut compter sur à nouveau
une belle augmentation

174
00:11:36,000 --> 00:11:43,000
de 742 652 $ ou 22.71 % d'augmentation
de ces transferts du gouvernement.

175
00:11:44,000 --> 00:11:48,000
for the, usage of our, So PLU.

176
00:11:48,000 --> 00:11:53,000
Next year will be using $1.984 million

177
00:11:53,000 --> 00:11:58,000
to balance the budget and also to realize certain
specific project.

178
00:11:58,000 --> 00:12:01,000
It's going to be explained, by, Patrice later

179
00:12:02,000 --> 00:12:07,000
by compared to last year, it's still an increase
of $371,000.

180
00:12:07,000 --> 00:12:12,000
If we remember, two years ago, we were using,
$2.2

181
00:12:12,000 --> 00:12:16,000
million of different, so through to, realize
our budget,

182
00:12:17,000 --> 00:12:18,000
other revenue,

183
00:12:18,000 --> 00:12:23,000
including one of our main, revenue, the mutation
rates,

184
00:12:23,000 --> 00:12:27,000
it's increased by $108,000 for next year

185
00:12:27,000 --> 00:12:29,000
or 1.82% for the revenue key.

186
00:12:29,000 --> 00:12:32,000
pour un budget de revenus qui équilibre nos
dépenses

187
00:12:32,000 --> 00:12:36,000
de 63.2 millions 5.5 % d'augmentation.

188
00:12:36,000 --> 00:12:40,000
Du côté de nos dépenses pour l'année 2025.

189
00:12:41,000 --> 00:12:44,000
when we look at our expenses for next year,

190
00:12:44,000 --> 00:12:48,000
by category for salaries

191
00:12:48,000 --> 00:12:52,000
and, contribution for payroll, it's

192
00:12:52,000 --> 00:12:57,000
an increase of $1,077,000 or 8.49%.

193
00:12:57,000 --> 00:13:01,000
This is representing 44% of our total local
budget.

194
00:13:02,000 --> 00:13:08,000
And it's including for next year, the election,
salaries,

195
00:13:08,000 --> 00:13:11,000
once every four years,

196
00:13:11,000 --> 00:13:14,000
professional services and contracts,

197
00:13:14,000 --> 00:13:18,000
including many, different services

198
00:13:18,000 --> 00:13:23,000
legal, professional engineering and so on.

199
00:13:23,000 --> 00:13:26,000
It's increased by one 894,000,

200
00:13:26,000 --> 00:13:30,000
dollars or 10.28%. Lee

201
00:13:30,000 --> 00:13:33,000
les biens non durables essence,

202
00:13:33,000 --> 00:13:37,000
le carburant, le diesel, le gaz propane

203
00:13:38,000 --> 00:13:40,000
ainsi que

204
00:13:40,000 --> 00:13:43,000
l'agrégat la pierre pour les chemins.

205
00:13:43,000 --> 00:13:49,000
On parle d'une augmentation de 168 006.54 %
pour l'année prochaine.

206
00:13:49,000 --> 00:13:52,000
Les coûts pour la CMM

207
00:13:52,000 --> 00:13:58,000
et quelques programmes de subvention que nous
avons augmentent de 38 000 $

208
00:13:58,000 --> 00:14:02,000
pour l'année prochaine ou 5.34 % dès

209
00:14:02,000 --> 00:14:05,000
and, that services and related for next year

210
00:14:05,000 --> 00:14:11,000
we have an increase of $428,000, including
the work fund interest

211
00:14:11,000 --> 00:14:16,000
and the capital payment on our long term debt.

212
00:14:17,000 --> 00:14:19,000
Capital projects or capital expenditures?

213
00:14:19,000 --> 00:14:24,000
Paid cash, from the, budget of the current
year.

214
00:14:24,000 --> 00:14:30,000
It's going to be reduced next year by $600,000
to, for $1.5

215
00:14:30,000 --> 00:14:35,000
million of capital expenditures paid, from
taxation of the current year.

216
00:14:36,000 --> 00:14:39,000
So we get the totals for, next year,

217
00:14:39,000 --> 00:14:43,000
31.2, for the local budget.

218
00:14:44,000 --> 00:14:44,000
And, I'll

219
00:14:44,000 --> 00:14:47,000
leave this continue with the highlights.

220
00:14:47,000 --> 00:14:50,000
merci

221
00:14:50,000 --> 00:14:53,000
Merci beaucoup Et en tant que

222
00:14:53,000 --> 00:14:54,000
Thank you for all

223
00:14:54,000 --> 00:14:57,000
is a great work in preparing the budget with
his assistant treasurer.

224
00:14:58,000 --> 00:15:00,000
Max Ben, Joseph

225
00:15:00,000 --> 00:15:03,000
And, it's always a challenge,

226
00:15:03,000 --> 00:15:08,000
when they prepare the budget, that we're presenting
to council on next Monday,

227
00:15:08,000 --> 00:15:11,000
Donc, ce qu'on veut présenter les prochaines

228
00:15:12,000 --> 00:15:14,000
diapositives Ici, on va expliquer

229
00:15:14,000 --> 00:15:18,000
les écarts entre les.

230
00:15:18,000 --> 00:15:22,000
Les faits saillants des écarts entre les revenus
et certaines dépenses

231
00:15:22,000 --> 00:15:27,000
par rapport au budget 2024, donc au niveau
de l'agglomération,

232
00:15:27,000 --> 00:15:32,000
une augmentation de 1 127 000 $ 777 de
revenus

233
00:15:32,000 --> 00:15:36,000
plus Ce qu'on va vous demander de contribuer

234
00:15:36,000 --> 00:15:41,000
au peut se payer les quote part à l'agglo
et naturellement,

235
00:15:41,000 --> 00:15:44,000
il y a mentionné que le budget est à peu
près moitié moitié, ce qui est vrai.

236
00:15:44,000 --> 00:15:48,000
Mais quand on parle en terme de taxation, c'est
presque le deux tiers

237
00:15:49,000 --> 00:15:51,000
de nos taxes qui s'en vont à l'agglo.

238
00:15:51,000 --> 00:15:53,000
Là, c'est d'autres revenus.

239
00:15:53,000 --> 00:15:56,000
Comme vous voyez, ici, il y a des taxes que
le gouvernement paie à la ville.

240
00:15:57,000 --> 00:16:02,000
Donc il y a le partenariat de réciprocité
que le gouvernement qui nous rapporte

241
00:16:02,000 --> 00:16:05,000
360 000 $ de plus ensuite

242
00:16:05,000 --> 00:16:08,000
qu'aux entreprises Québec de New Garbage

243
00:16:08,000 --> 00:16:11,000
Sorry, not the garbage, but the recycling contract,

244
00:16:11,000 --> 00:16:14,000
brings in, $180,000 revenue.

245
00:16:14,000 --> 00:16:19,000
More from Eco enterprise Quebec, which is a
new rule that's starting officially.

246
00:16:19,000 --> 00:16:21,000
January 1st, 2025.

247
00:16:21,000 --> 00:16:26,000
An increase of $90,000 in under tax, for a
total of $742,000.

248
00:16:26,000 --> 00:16:30,000
652 more, an increase

249
00:16:30,000 --> 00:16:34,000
from last year from 2024 local taxation.

250
00:16:34,000 --> 00:16:38,000
The so that 2.86% represents license

251
00:16:38,000 --> 00:16:42,000
$561 and 809

252
00:16:42,000 --> 00:16:48,000
an increase in revenues on Italy's reserve
for 2000.

253
00:16:48,000 --> 00:16:51,000
On utilise la réserve pour 371 500 $ de
plus les différentes réserves

254
00:16:51,000 --> 00:16:54,000
donc par exemple les réserves des budgétaire
et tout cela

255
00:16:54,000 --> 00:16:58,000
à hauteur de 1.2 millions de dollars dans
le budget.

256
00:16:59,000 --> 00:17:02,020
Donc on va chercher à nos réserves 1 milliard de
dollars pour équilibrer

257
00:17:02,020 --> 00:17:06,020
notre budget, ce qui est pas dans le niveau
de taxation,

258
00:17:06,020 --> 00:17:09,020
mais qui est de l'argent qui est de côté
justement pour ces choses là,

259
00:17:10,020 --> 00:17:14,020
au niveau de la taxe d'eau qui comprend la
taxe d'eau,

260
00:17:15,020 --> 00:17:18,020
le gaz, Quand nous, on va vous demander de
payer

261
00:17:18,020 --> 00:17:22,020
un consommation d'eau de 128 261 $

262
00:17:22,020 --> 00:17:26,020
et ce qu'on doit payer à l'agglo pour l'achat
de l'eau de 150 $

263
00:17:26,020 --> 00:17:32,020
pour un total de 288 361 $ de plus dans
notre budget

264
00:17:32,020 --> 00:17:36,020
pour les revenus de consommation d'eau, les
droits de mutation

265
00:17:36,020 --> 00:17:40,020
passe de 3.3 million de dollars à 3.4 millions $

266
00:17:40,020 --> 00:17:43,020
en termes de revenus anticipés en fonction
du marché immobilier.

267
00:17:43,020 --> 00:17:46,020
Donc 100 000 $ de plus de revenus

268
00:17:46,020 --> 00:17:49,020
en terme de les revenus à la baisse.

269
00:17:49,020 --> 00:17:53,020
Vous savez, les licences de chien, c'est à
toutes les deux années, donc environ

270
00:17:53,020 --> 00:17:56,020
35 000 $ de revenus de moins en 2025

271
00:17:57,020 --> 00:18:01,080
qui reviendront évidemment augmenter le budget
en 2026

272
00:18:01,080 --> 00:18:05,080
puisque c'est aux deux années et les amendes
de réduction de 25 000 $,

273
00:18:05,080 --> 00:18:08,080
c'est plus un ajustement de ce qu'on s'aperçoit
qui fait

274
00:18:08,080 --> 00:18:12,080
que l'on reçoit en termes de revenus de la.

275
00:18:15,080 --> 00:18:16,080
Les droits de mutation,

276
00:18:16,080 --> 00:18:20,080
comme on dit, on va passer à 3.4 millions
à 2024.

277
00:18:20,080 --> 00:18:23,080
On avait un budget de 3.3.

278
00:18:24,080 --> 00:18:25,080
the previous year.

279
00:18:25,080 --> 00:18:28,080
So the forecasts, at the end of August was
for close

280
00:18:28,080 --> 00:18:31,080
of $4.3 million.

281
00:18:31,080 --> 00:18:35,080
And, so we're increasing our revenues in our
budget for next year.

282
00:18:36,080 --> 00:18:38,080
Maintenant, je vais expliquer

283
00:18:38,080 --> 00:18:42,080
les explications Pour les dépenses qui sont
à la hausse

284
00:18:42,080 --> 00:18:47,080
au niveau de l'agglomération, ça a été
mentionné de 1 127 600 $,

285
00:18:47,080 --> 00:18:52,080
les salaires et assurances sociales, et ça,
les bénéfices sociaux.

286
00:18:52,080 --> 00:18:54,080
So, so the benefits, social salaries and benefits

287
00:18:54,080 --> 00:18:58,080
are increasing by $917,000.

288
00:18:58,080 --> 00:19:00,040
So I'm going to give, some explanation about
this one

289
00:19:00,040 --> 00:19:03,040
because it's an important number compared to
previous years.

290
00:19:03,040 --> 00:19:10,040
So the increases of salaries are, in the range
of inflation there to

291
00:19:10,040 --> 00:19:13,040
for all the employees from 2.5 to 2.75%,

292
00:19:14,040 --> 00:19:17,040
which is included in that number here.

293
00:19:17,040 --> 00:19:17,040
Mais en même temps,

294
00:19:17,040 --> 00:19:22,040
on rajoute un peu plus d'effectifs, Là, au
niveau du budget,

295
00:19:22,040 --> 00:19:26,040
on parle de 101 actifs à temps complet, équivalent
à temps plein

296
00:19:27,040 --> 00:19:29,040
de 132

297
00:19:29,040 --> 00:19:37,040
personnes à 130 138.8 à partir de juillet
2025.

298
00:19:37,040 --> 00:19:38,040
Et voici comment ça se décline.

299
00:19:38,040 --> 00:19:43,040
On a trois employés cadres de plus, un employé
syndiqué,

300
00:19:43,040 --> 00:19:47,040
un employé contractuel et de 4 à 5 étudiants.

301
00:19:47,040 --> 00:19:50,040
L'objectif, c'est de maintenir puis de, voire

302
00:19:50,040 --> 00:19:53,040
même d'améliorer la qualité de certains
services,

303
00:19:53,040 --> 00:19:57,040
notamment dans la préparation de projets qui
sont plus nombreux.

304
00:19:57,040 --> 00:20:00,000
So we do have to look at our building,

305
00:20:01,000 --> 00:20:04,000
that are the serving residents and that are
mostly

306
00:20:05,000 --> 00:20:10,000
at the end of their lifetime or need, major
investments such as a recreation

307
00:20:10,000 --> 00:20:13,000
center, cultural center, public works at Parks
Chalet.

308
00:20:13,000 --> 00:20:18,000
There are many projects, in a capital program
related to to these items.

309
00:20:18,000 --> 00:20:23,000
And we have to realize that our most of our
buildings are over

310
00:20:23,000 --> 00:20:24,000
50 years of age now.

311
00:20:24,000 --> 00:20:27,000
So day and it shows in many areas

312
00:20:27,000 --> 00:20:31,000
On veut aussi acheter une équipe d'entretien
pour la propreté,

313
00:20:31,000 --> 00:20:35,000
l'entretien des espaces publics dans les parcs
et espaces verts.

314
00:20:37,000 --> 00:20:40,000
Puis il y a aussi dans la joue des ressources.

315
00:20:40,000 --> 00:20:44,000
On a des obligations, des exigences provinciales
à rencontrer.

316
00:20:45,000 --> 00:20:49,000
Par exemple, on doit faire la mise en œuvre
d'un plan de gestion des actifs

317
00:20:49,000 --> 00:20:54,000
au et un plan de gestion des actifs bâtiments
d'ici la fin de 2026.

318
00:20:54,000 --> 00:20:57,000
Donc ça demande des ressources pour préparer

319
00:20:57,000 --> 00:21:00,060
ces plans là, mais ils sont importants à
préparer

320
00:21:00,060 --> 00:21:04,060
si on veut concernant des subventions pour
entretenir nos infrastructures.

321
00:21:04,060 --> 00:21:09,060
Sans ces plans là, il y a des pensions qui
ne seront plus disponibles.

322
00:21:10,060 --> 00:21:13,060
Et ensuite, on a aussi l'application du règlement
provincial

323
00:21:13,060 --> 00:21:17,060
par les municipalités sur la sécurité des
piscines résidentielles

324
00:21:17,060 --> 00:21:20,060
privées qui vont se faire en 2025.

325
00:21:20,060 --> 00:21:23,060
Donc, beaucoup de responsabilités qui s'ajoutent
aux municipalités.

326
00:21:23,060 --> 00:21:28,060
Ça prend des ressources pour nous aider à
rencontrer ces obligations là.

327
00:21:29,060 --> 00:21:30,060
Ensuite,

328
00:21:30,060 --> 00:21:34,060
au niveau des dépenses d'élection, ça, globalement,
c'est

329
00:21:34,060 --> 00:21:38,060
un 242 500 $ de plus au budget

330
00:21:38,060 --> 00:21:42,060
pour 2025 est une année d'élection.

331
00:21:42,060 --> 00:21:45,060
Le premier dimanche de novembre 2025,

332
00:21:45,060 --> 00:21:48,060
le fonds de roulement est augmenté de 212 700 $.

333
00:21:48,060 --> 00:21:52,060
Ça, ça dépend évidemment du comment utiliser
le fonds de roulement

334
00:21:52,060 --> 00:21:56,060
durant l'année 2024 et précédentes, et on
doit rembourser

335
00:21:56,060 --> 00:22:00,020
le fonds de roulement, là, sur un échéancier
de cinq, sept, huit ou dix ans,

336
00:22:00,020 --> 00:22:04,020
indépendamment des des contrats, des équipements
qui auront été achetés.

337
00:22:05,020 --> 00:22:09,020
Ensuite, au niveau des matières résiduelles
et de recyclage,

338
00:22:09,020 --> 00:22:13,020
on a une augmentation de dépense de 168 159 $

339
00:22:13,020 --> 00:22:16,020
qui se reflète dans la taxation des déchets.

340
00:22:16,020 --> 00:22:20,020
Même chose pour l'eau potable qui coûte plus
cher à l'achat

341
00:22:20,020 --> 00:22:24,020
500 à 1000 100 $ au niveau des entretien
des arbres.

342
00:22:24,020 --> 00:22:27,020
159 200 $

343
00:22:28,020 --> 00:22:31,020
Rotation de dépenses avec un fournisseur

344
00:22:31,020 --> 00:22:35,020
qui tient un contrat annuel.

345
00:22:35,020 --> 00:22:39,020
Il y a une partie du coût d'entretien des
arbres qu'on en prélève

346
00:22:39,020 --> 00:22:44,020
100 000 $ de la réserve de foresterie urbaine
pour justement

347
00:22:44,020 --> 00:22:48,020
payer ses coûts là qui ont augmenté sensiblement
dans les dernières années.

348
00:22:48,020 --> 00:22:51,020
Any, just thinking about the ice storm 2023.

349
00:22:51,020 --> 00:22:54,020
We're ending this year.

350
00:22:54,020 --> 00:22:57,020
des dreaming taking

351
00:22:58,020 --> 00:23:02,080
or or les souches rasées en termes.

352
00:23:02,080 --> 00:23:06,080
Cette année, on va rattraper complètement
le travail de 2023,

353
00:23:06,080 --> 00:23:08,080
mais ça coûte plus que ça.

354
00:23:08,080 --> 00:23:12,080
Donc le dossier de la griffe du frêne, les
frênes qui se font abattre

355
00:23:12,080 --> 00:23:16,080
de façon plus importante et plus important.

356
00:23:16,080 --> 00:23:20,080
Donc on utilise la réserve de foresterie au
niveau

357
00:23:21,080 --> 00:23:26,080
des activités récréatives, une augmentation
de 148 209 $.

358
00:23:26,080 --> 00:23:31,080
Ensuite, les installations de pompes à plusieurs
100 000 $

359
00:23:31,080 --> 00:23:34,080
avec les pluies diluviennes qu'on a connu le
neuf où on a ajouté

360
00:23:34,080 --> 00:23:38,080
une activité pour vérifier les sans permis.

361
00:23:38,080 --> 00:23:43,080
Au niveau des résidences, on veut aider les
gens à améliorer leur situation.

362
00:23:43,080 --> 00:23:46,080
Puis on veut aussi éliminer une certaine partie

363
00:23:47,080 --> 00:23:50,080
du problème qui peut être lié aux mauvaises
connexions

364
00:23:50,080 --> 00:23:54,080
branchement croisée comme on appelle WE have
the art treize.

365
00:23:55,080 --> 00:23:59,080
We want to, do digitization of our some of
our archives.

366
00:24:00,040 --> 00:24:04,040
So, that $79,000 come from our reserve,

367
00:24:04,040 --> 00:24:08,040
innovation and, an inspection

368
00:24:08,040 --> 00:24:09,040
and l'inspection un pluvial et sanitaire.

369
00:24:09,040 --> 00:24:13,040
Donc 70 000 $ de plus, on a un 50 000 $
de plus, là,

370
00:24:13,040 --> 00:24:17,040
qui est dans notre contrat d'inspection de
nos réseaux pluvio

371
00:24:17,040 --> 00:24:22,040
et une taille de 100000 à 100 50 000 $
et on a 20 1 000 $ pour remplacer

372
00:24:22,040 --> 00:24:26,040
un équipement dans une station de pompage
qu'on a sur la rue Bonsecours.

373
00:24:27,040 --> 00:24:31,040
Ensuite, dans une subvention canapé, on augmente
les dépenses

374
00:24:31,040 --> 00:24:34,040
de 50 à 100 1 000 $ avec le programme gramme.

375
00:24:34,040 --> 00:24:37,040
Donc il y aura des annonces qui vont se faire
au printemps

376
00:24:37,040 --> 00:24:40,040
en fonction des contributions que la ville
fera pour les citoyens

377
00:24:40,040 --> 00:24:43,040
qui voudront bien planter des arbres sur leur
propriété.

378
00:24:44,040 --> 00:24:48,040
Donc la ville supporte cela et aussi au niveau
de l'enlèvement de la neige.

379
00:24:48,040 --> 00:24:53,040
42 821 $ C'est grandement relié au coût
du sel.

380
00:24:54,040 --> 00:24:56,040
Je pense que c'est 30 000 $ de plus.

381
00:24:56,040 --> 00:24:58,040
Un coup de celle là sans avoir augmenté les
quantités.

382
00:24:58,040 --> 00:25:00,000
C'est seulement le coût.

383
00:25:00,000 --> 00:25:02,000
Augmenter de façon importante

384
00:25:03,000 --> 00:25:04,000
quelques

385
00:25:04,000 --> 00:25:07,000
dépenses à la baisse, donc les immobilisations
payer comptant.

386
00:25:07,000 --> 00:25:10,000
Au niveau du contrat de neige de 600 000 $,

387
00:25:10,000 --> 00:25:12,000
on veut faire davantage de drainage.

388
00:25:12,000 --> 00:25:15,000
On va faire sauf via un règlement d'emprunt

389
00:25:15,000 --> 00:25:18,000
et on a libéré le budget de 100 000 $

390
00:25:18,000 --> 00:25:23,000
au niveau des résidus verts et il y a une
réduction de 155 189 $.

391
00:25:23,000 --> 00:25:26,000
Ça, c'est depuis que le centre de compostage

392
00:25:26,000 --> 00:25:28,000
est ouvert à la ville St-Laurent.

393
00:25:28,000 --> 00:25:30,000
Donc le coût de transport est sensiblement
réduit.

394
00:25:30,000 --> 00:25:33,000
Plutôt que de transporter complètement dans
l'espace de l'île,

395
00:25:34,000 --> 00:25:35,000
c'est transporté à Saint-Laurent

396
00:25:35,000 --> 00:25:38,000
qui est sous la responsabilité de l'agglomération
de Montréal.

397
00:25:39,000 --> 00:25:42,000
Service scientifique et génie 110 000 $
de moins.

398
00:25:42,000 --> 00:25:46,000
On avait l'année dernière augmenté ce budget
là,

399
00:25:46,000 --> 00:25:48,000
puis on a acheté quelques ressources,

400
00:25:48,000 --> 00:25:49,000
comme vous avez vu dans le budget de cette
année.

401
00:25:49,000 --> 00:25:54,000
Donc, il y a une réduction dans le budget
au niveau de service scientifique

402
00:25:54,000 --> 00:25:55,000
et génie,

403
00:25:55,000 --> 00:25:58,000
compte tenu qu'on a de plus un personnel pour
travailler certains projets.

404
00:25:59,000 --> 00:26:02,060
Circulation, c'est un stationnement de réduction
de quatre 20 000 $.

405
00:26:02,060 --> 00:26:08,060
Il y avait un projet de 50 000 $ qui a été
réalisé et notre entrepreneur de rue,

406
00:26:09,060 --> 00:26:10,060
celui là

407
00:26:10,060 --> 00:26:13,060
en a trouvé pour 2024 qui va en 2025.

408
00:26:13,060 --> 00:26:16,060
C'est les moins coûteux que le fournisseur
précédent

409
00:26:18,060 --> 00:26:20,060
et à des dépenses liées à la dette.

410
00:26:20,060 --> 00:26:23,060
On a une augmentation du remboursement du capital
et des intérêts

411
00:26:23,060 --> 00:26:26,060
de 217 205 $

412
00:26:27,060 --> 00:26:31,060
pour l'affectation provenant des réserves,
donc un montant de près de

413
00:26:32,060 --> 00:26:36,060
2 millions qui a été utilisé cette année,
donc 1.2 millions $

414
00:26:36,060 --> 00:26:39,060
qui provient de l'équilibre budgétaire.

415
00:26:41,060 --> 00:26:46,060
from the reserves for election, $200,000 for
urban forestry,

416
00:26:46,060 --> 00:26:51,060
$100,000 for gram project I result, $100,000
for operations.

417
00:26:51,060 --> 00:26:57,060
And then our climate change $150,000, that
come from the reserves.

418
00:26:57,060 --> 00:27:03,020
Innovation, $124,000 and professional services
$35,000.

419
00:27:04,020 --> 00:27:04,020
Those.

420
00:27:04,020 --> 00:27:09,020
So this comes from our reserves that we accumulate
from year to year

421
00:27:10,020 --> 00:27:13,020
As I mentioned before, we do have surpluses
that we put

422
00:27:14,020 --> 00:27:16,020
au niveau du programme triennal

423
00:27:16,020 --> 00:27:17,020
au programme ce WE have to local peut program
of

424
00:27:17,020 --> 00:27:21,020
So we have a total capital program of just
a little more than $22 million.

425
00:27:21,020 --> 00:27:27,020
It's the first time we believe we have a capital
program that is over $20 million.

426
00:27:27,020 --> 00:27:31,020
Donc infrastructures souterraines de 4 150 000 $.

427
00:27:32,020 --> 00:27:35,020
Les routes 7 200 000 $

428
00:27:35,020 --> 00:27:39,020
qui comprend les fossés dans tout ce qui est
en surface,

429
00:27:40,020 --> 00:27:41,020
les parcs et

430
00:27:41,020 --> 00:27:46,020
environ 450 000 $ les immeubles 8 825 000 $.

431
00:27:46,020 --> 00:27:49,020
Comme mentionné plus tôt, on doit maintenant
investir davantage

432
00:27:49,020 --> 00:27:51,020
dans nos bâtiments vieillissants

433
00:27:51,020 --> 00:27:55,020
et nos véhicules tout près d'1.5 millions de
dollars.

434
00:27:55,020 --> 00:27:56,020
De quelle façon ?

435
00:27:56,020 --> 00:28:00,080
Ces programmes triennaux sont payés ?

436
00:28:00,080 --> 00:28:04,080
Donc on prévoit des emprunt à hauteur de
12.1 million de dollars.

437
00:28:05,080 --> 00:28:08,080
L'utilisation du fonds de roulement de près
de 3 millions de dollars.

438
00:28:09,080 --> 00:28:11,080
On anticipe des subventions

439
00:28:11,080 --> 00:28:15,080
de 3 775 000 $.

440
00:28:15,080 --> 00:28:18,080
On utilise du budget à 2 millions de dollars

441
00:28:18,080 --> 00:28:23,080
et les montants de surplus 1 350 000 $.

442
00:28:23,080 --> 00:28:26,080
Donc, c'est comme ça qu'on pense

443
00:28:26,080 --> 00:28:29,080
pouvoir payer nos infrastructures, nos investissements.

444
00:28:30,080 --> 00:28:33,080
Donc, je reviens pour terminer.

445
00:28:33,080 --> 00:28:37,080
Ça, c'est le compte global de toute l'année
2025

446
00:28:37,080 --> 00:28:41,080
dans les comptes de Global, de 3,27 % dans
les taxes foncières

447
00:28:42,080 --> 00:28:45,080
sont de 2,86 %.

448
00:28:47,080 --> 00:28:48,080
Donc,

449
00:28:48,080 --> 00:28:51,080
si vous avez des questions pour le conseil,

450
00:28:51,080 --> 00:28:54,080
vous pouvez utiliser le formulaire qui se trouve
sur le site web de la ville.

451
00:28:54,080 --> 00:28:59,080
Si vous avez d'autres questions que n'ai pas
envoyé au conseil pour lundi soir,

452
00:29:00,040 --> 00:29:02,040
puis d'utiliser l'adresse info avec ceux qui
sont ici,

453
00:29:02,040 --> 00:29:07,040
I can see the points here, so please feel free
to, send us questions.

454
00:29:07,040 --> 00:29:12,040
1 or 2, those two addresses, using their website
or, your, your email.

455
00:29:13,040 --> 00:29:17,040
And, the meeting is Monday night at 715 for
a special council meeting,

456
00:29:18,040 --> 00:29:21,040
which will be, for the adoption of the budget

457
00:29:21,040 --> 00:29:24,040
and the adoption of the capital program.

458
00:29:24,040 --> 00:29:28,040
And, hopefully that we could see you in a large
number on this ground, rather,

459
00:29:28,040 --> 00:29:34,040
lundi soir pour l'adoption du budget 2025 et
du programme triennal

460
00:29:34,040 --> 00:29:38,040
2025 2027 au Conseil spécial

461
00:29:38,040 --> 00:29:42,040
du 16 décembre à 7 h 15 à 19 h 15.

462
00:29:42,040 --> 00:29:45,040
Merci et au plaisir de vous retrouver.